目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分   单位概况

一、单位职责

负责统筹推进综合行政执法体制改革工作。开展劳动监察工作。负责对行使市容环境卫生、城乡建设、园林绿化、市政管理、环境保护、建筑工程等方面法律、法规、规章规定的相对集中行政处罚权的监督管理工作。协助市直部门开展自然资源和规划、生态环境、交通、水利、农业、文化旅游、医疗保障、林业等领域执法工作。负责综合执法中适用一般程序的案件的审查、办理和按规定对需要经过听证程序处理的案件进行处理。负责对综合执法中案件的审查， 按规定处理需要经过听证程序的案件； 制定综合执法案件处理程序并组织实施； 负责罚没款收缴工作， 管理先行登记保存物品和暂扣物品。受理综合执法中的投诉、应诉和行政复议工作。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

综合执法大队， 为城乡建设局管理的公益一类事业单位。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入623.69万元，其中财政拨款（补助）收入623.69万元，与2023年预算相比，总收入减少1761.85万元，下降73.86%，主要原因是2023年度我单位预算收入包含环卫市场化工作1598万元、市场化管理第三方51万元、项目统筹经费333万元等。

2024年单位预算总支出623.69万元，较上年预算总支出数减少1761.85万元，下降73.86%，主要原因是2023年度我单位预算支出包含环卫市场化工作1598万元、市场化管理第三方51万元、项目统筹经费333万元等。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算623.69万元，较上年财政拨款预算数减少1761.85万元，下降73.86%，主要原因是2023年度我单位预算收入包含环卫市场化工作1598万元、市场化管理第三方51万元、项目统筹经费333万元等。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算623.69万元，较上年财政拨款预算数减少1761.85万元，下降73.86%，主要原因是2023年度我单位预算支出包含环卫市场化工作1598万元、市场化管理第三方51万元、项目统筹经费333万元等。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出623.69万元，与 2023年相比，一般公共预算支出预算数减少1761.85万元，下降73.86%，主要原因是2023年度我单位预算支出包含环卫市场化工作1598万元、市场化管理第三方51万元、项目统筹经费333万元等。

（1）基本支出217.09万元。其中工资福利支出202万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出9万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出6.09万元，主要用于退休人员医疗费补助等。

（2）项目支出406.6万元，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出147.29万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出259.31万元。

其中：

1、劳动监察2024年度经费预算3万元，主要用于：区综合执法大队劳动监察2024年度经费相关支出；

2、基本运转经费预算5万元，主要用于：区综合执法大队基本运转经费相关支出；

3、综治中心停车改造项目尾款预算10万元，主要用于：区综合执法大队综治中心停车改造项目尾款等；

4、2024年辖区施划停车泊位线预算80万元，主要用于：区综合执法大队2024年辖区施划停车泊位线相关支出；

5、2024创文公益广告维护及制作预算0万元，主要用于：区综合执法大队2024创文公益广告维护及制作相关支出；

6、小河村垃圾处理中转站项目进度款预算60万元，主要用于：区综合执法大队小河村垃圾处理中转站项目进度款等；

7、2022年汽配城施划停车线标识、拆除破损广告等预算11.81万元，主要用于：区综合执法大队2022年汽配城施划停车线标识、拆除破损广告等支出；

8、天盾花园小区垃圾中转站拆除及清运项目预算12.37万元，主要用于：区综合执法大队天盾花园小区垃圾中转站拆除及清运项目相关支出；

9、综治中心停车场改造监理费预算1.17万元，主要用于：区综合执法大队综治中心停车场改造监理费支出 ；

10、天涌工贸滑坡治理项目工程款预算0.5万元，主要用于：区综合执法大队天涌工贸滑坡治理项目工程款相关支出；

11、拆除项目违建房屋人工、机械费等预算20.49万元，主要用于：区综合执法大队拆除项目违建房屋人工、机械费等相关支出；

12、2023年九泰公司专家查隐患服务费预算120万元，主要用于：区综合执法大队2023年九泰公司专家查隐患服务费相关支出；

13、2022年老旧小区燃气管网改造项目初步设计预算9万元，主要用于：区综合执法大队2022年老旧小区燃气管网改造项目初步设计相关支出；

14、经开区第一次全国自然灾害综合风险普查市政桥梁、道路等调查工作服务项目预算10万元，主要用于：区综合执法大队经开区第一次全国自然灾害综合风险普查市政桥梁、道路等调查工作服务项目相关支出；

15、经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查第三方服务项目预算0万元，主要用于：区综合执法大队经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查第三方服务项目相关支出；

16、中观及江家山公厕项目款预算0万元，主要用于：区综合执法大队中观及江家山公厕项目款相关支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比减少0万元，其中:

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划;

2.公务接待费预算0万元;

3.公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（六）政府采购预算情况

2024年我单位没有采购计划，没有安排政府采购预算。2024年本单位政府采购预算0万元，其中：

1.货物类政府采购0万元；

2.服务类政府采购0万元；

3.工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年末本单位共有公务用车2辆。单价100万元以上的设备0台。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

1.单位整体支出绩效目标公开

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金623.69万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一： 1负责建立城乡居民最低生活保障工作管理系统和数据库；目标二：负责对全区低保、五保、临时救助的资金发放；目标三：负责全区婚姻登记管理工作；目标四：贯彻落实上级有关退役军人特殊保障政策，负责军队转业干部、退役士兵的移交安置和服务管理、待遇保障工作， 协助做好随军随调家属安置工作；目标五：协助做好全区养老服务、残疾人社会福利等工作， 负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作， 会同有关部门做好幸福食堂、邻里互助中心等养老服务机构建设运维工作；目标六：负责全区中小学教学用书管理、学籍管理、教师信息系统管理、教育年报、教师资格认定、证书审验工作。负责组织开发区普通高中学业水平合格性考试。负责组织开发区初中毕业生学业水平考试、中考体育考试，配合做好高中阶段学校招生录取等工作。负责学校办学规范和办学水平督导评估。

单位整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分   专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表