目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分   单位概况

一、单位职责

①协调落实辖区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。负责建设工程和房地产管理。负责建筑工地、工程安全和消防安全工作。协调建筑工程竣工验收备案和建设工程消防设计审查验收工作。

②负责城市更新改造工作， 协助做好保障性住房的资金安排、建设及分配工作。负责征地拆迁和安置补偿工作。

③负责物业管理、白蚁防治管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理，协调燃气热力管理工作。

④负责统筹推进综合行政执法体制改革工作。开展劳动监察工作。协助开展自然资源和规划、生态环境、交通、水利、农业、文化旅游、医疗保障、林业等领域执法工作。

⑤承担党工委、管委会和上级交办的其他工作。

二、机构设置

机构设置： 整合区建设局、区房管局、区综合执法局的行政职能， 设立十堰经济技术开发区城乡建设局， 为区党工委、管委会内设机构。

截止2023年底，实有在职人数为5人，退休人员3人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入114万元，其中财政拨款（补助）收入114万元，与2023年相比，总收入减少1815.69万元，下降94.09%，主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区建设局、区房管局、区综合执法局的行政职能， 设立十堰经济技术开发区城乡建设局，区建设项目主要由我单位下属事业单位城市更新中心负责，故2024年预算收入减少。

2024年单位预算总支出114万元，主要包括城乡社区支出114万元，较上年预算总支出数减少1815.69万元，下降94.09%，主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区建设局、区房管局、区综合执法局的行政职能， 设立十堰经济技术开发区城乡建设局，区建设项目主要由我单位下属事业单位城市更新中心负责，故2024年预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算114万元，较上年财政拨款预算数减少1815.69万元，下降94.09%。主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区建设局、区房管局、区综合执法局的行政职能， 设立十堰经济技术开发区城乡建设局，区建设项目主要由我单位下属事业单位城市更新中心负责，故2024年财政拨款预算收入减少。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算114万元，较上年财政拨款预算数减少1815.69万元，下降94.09%。主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区建设局、区房管局、区综合执法局的行政职能， 设立十堰经济技术开发区城乡建设局，区建设项目主要由我单位下属事业单位城市更新中心负责，故2024年财政拨款预算支出减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出114万元，与 2023年相比，一般公共预算支出预算数减少1815.69万元，下降94.09%。主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区建设局、区房管局、区综合执法局的行政职能， 设立十堰经济技术开发区城乡建设局，区建设项目主要由我单位下属事业单位城市更新中心负责，故2024年一般公共预算支出减少。

（1）基本支出89万元。其中工资福利支出85.32万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出3万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0.68万元，主要用于退休人员医疗费补助。

（2）项目支出25万元，乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出25万元；其中：

2024年基本运转经费25万元，主要用于：本单位日常事务支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比减少0万元，其中:

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划;

2.公务接待费预算0万元;

3.公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年我单位机关运行经费预算3万元，比2023年减少4.99万元，下降62.45%，主要原因是2023年度机构改革，我单位纳入预算管理的在职人员相比上年减少。其中办公费2万元，工会经费1万元。

（六）政府采购预算情况

2024年我单位没有采购计划，没有安排政府采购预算。2024年本单位政府采购预算0万元，其中：

1.货物类政府采购0万元；

2.服务类政府采购0万元；

3.工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年末本单位共有公务用车0辆，与上年度持平。单价100万元以上的设备0台。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

1.单位整体支出绩效目标公开

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金114万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一：协调落实辖区内基础设施和公共服务设施的建设和管理；目标二：协助做好保障性住房的资金安排、建设及分配工作；目标三：协助开展自然资源和规划、生态环境、交通、水利、农业、文化旅游、医疗保障、林业等领域执法工作。

单位整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分   专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表