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第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

十堰经济技术开发区龙门小学（简称龙门小学），在各级党委政府和教育主管单位的领导下，立足校本，科学规划，强化管理，开发资源，努力创建特色学校。是十堰市教育工作者的群众组织，是中国共产党十堰市委员会领导下的人民团体，是推动十堰教育事业发展的重要力量。龙门小学制订本校发展中长期规划、年度学期计划，并组织实施；承担小学阶段义务教育及教学管理等工作；负责校内卫生保健、安全保卫等工作；负责学校教师队伍建设、继续教育以及教学研究等工作；组织开展安全和健康教育等社会实践活动；承办上级交办的其他事项。坚持围绕中心、服务大局，立足自身职能，广泛团结和动员教育工作者开展知识普及、学术交流、人才培养、服务社会等工作，促进科技创新和人才成长，为十堰教育、经济、社会发展作出了积极贡献。

二、机构设置情况

十堰经济技术开发区龙门小学属于公益一类事业单位，龙门小学内设9个部室，具体为：党支部、党政办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会、团支部、少先大队部。

三、人员情况

十堰经济技术开发区龙门小学共有事业编制119个，在职在编100人，退休8人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入1960万元，其中财政拨款（补助）收入1960万元，与2023年相比，总预算收入增长了175万元，增幅9.7%，主要原因是2024年养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

2024年部门预算总支出1960万元，主要包括教育支出1960万元。较上年预算总支出数增长了175万元，增幅9.8%，主要原因是2024年养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算1960万元，较上年财政拨款数增长了175万元，增幅9.7%，主要原因是2024年养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算1960万元，较上年财政拨款数增长了175万元，增幅9.7%，主要原因是2024年养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年教育预算支出1960万元，与 2023年相比，增长了175万元，增幅9.7%，主要原因是2024年养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

（1）基本支出1775万元。其中工资福利支出1728.93万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出21万元，主要用于单位工会经费支出；对个人和家庭的补助支出25.07万元，主要用于退休人员统筹待遇和遗属补助支出。

（2）项目支出185万元，教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育（项）支出180万元；其中：

2024年义务教育保障经费180万元，主要用于学习组织开展了各种教育教学活动；为了保证学校教育教学的正常运行，推进了校园环境建设，对校舍进行了维修，教学设备进行了更新，大大提高办学条件，学校在2024年度争取更多荣誉称号。做到了实实在在让家长放心满意的学校。校园安全率100%，维护校园的安全和持续，保障师生的人身安全和财产安全。

2024年体育特色学校经费5万元，主要用于开展学校运动特长比赛，训练经费。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较2023年减少0万元。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，严控公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）工作任务。

2、公务接待费预算0万元，较2023年预算减少0万元，减少0%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括上级部门和相关单位来本系统检查、考察、调研工作等必须的业务工作餐和公务接待支出。按照八项规定的相关要求，尽量压减公务接待次数和标准。

3、公务用车购置费及运行费预算0 万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较2023年预算无变化。该项预算主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费支出

（六）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算 0万，与2023年相比无增长。

其中：

货物类政府采购0万元；

服务类政府采购0 万元；

（七）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况说明。

二、预算绩效情况说明

2024 年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目 2个，涉及财政拨款资金185万元。项目绩效目标具体内容详见：附表十

第三部分 专用名词解释

1.教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)：指反应各部门举办的中学教育支出。政府各部门随社会组织等举办的中学的资助，如捐赠、补贴等。也在本科目中反映

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指反应除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指反应除上述项目以外教育附加支出。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指反应除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表