目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分   单位概况

一、单位职责

负责全区传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；全区健康管理等职能。

二、机构设置

机构设置：十堰经济技术开发区疾病预防控制中心 为公共事务局(疾病预防控制局)所属的公益一类事业单位。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入215.33万元，其中财政拨款（补助）收入215.33万元，与2023年相比，预算总收入增加91.33万元，增长73.65%，主要原因是2024年我单位纳入财政预算的人员增加，养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

2024年单位预算总支出215.33万元，较上年预算总支出数增加增加91.33万元，增长73.65%，主要原因是2024年我单位纳入财政预算的人员增加，养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算215.33万元，较上年财政拨款预算数增加91.33万元，增长73.65%，主要原因是2024年我单位纳入财政预算的人员增加，养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算215.33万元，较上年财政拨款预算数增加91.33万元，增长73.65%，主要原因是2024年我单位纳入财政预算的人员增加，养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出215.33万元，与 2023年相比，一般公共预算支出预算数增加91.33万元，增长73.65%，主要原因是2024年我单位纳入财政预算的人员增加，养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加。

（1）基本支出157.13万元。其中工资福利支出151万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出6.13万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出58.2万元，卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出12.8万元；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出45.4万元；

其中：

1、传染病防治预算5万元，主要用于：区疾病预防控制中心传染病防治相关支出；

2、职业病管理预算5万元，主要用于：区疾病预防控制中心职业病管理相关支出；

3、健康教育、健康促进预算5万元，主要用于：区疾病预防控制中心健康教育、健康促进相关支出；

4、免疫规划预算3万元，主要用于：区疾病预防控制中心免疫规划相关支出；

5、艾滋病防治预算4万元，主要用于：区疾病预防控制中心艾滋病防治相关支出；

6、应急服装（新进人员及旧衣更换）、应急物资储备预算4万元，主要用于：区疾病预防控制中心应急服装（新进人员及旧衣更换）、应急物资储备等支出；

7、疫苗冷库、冷藏车基本维护预算1万元，主要用于：区疾病预防控制中心疫苗冷库、冷藏车基本维护等支出；

8、2024年冷藏车车辆保险预算1.3万元，主要用于：区疾病预防控制中心2024年冷藏车车辆保险等支出；

9、2024年职工体检费预算1.5万元，主要用于：区疾病预防控制中心2024年职工体检费支出；

10、2024年资产月报和2023年资产年报编制费用预算0.2万元，主要用于：区疾病预防控制中心2024年资产月报和2023年资产年报编制费用；

11、档案资料整理费预算1.2万元，主要用于：区疾病预防控制中心档案资料整理费；

12、办公楼水电费及维护费（含白浪堂社区）预算5万元，主要用于：区疾病预防控制中心办公楼水电费及维护费（含白浪堂社区）；

13、区疾控中心办公楼剩余装修款预算22万元，主要用于：区疾病预防控制中心区疾控中心办公楼剩余装修款。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比减少0万元，其中:

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划;

2.公务接待费预算0万元;

3.公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（六）政府采购预算情况

2024年我单位没有采购计划，没有安排政府采购预算。2024年本单位政府采购预算0万元，其中：

1.货物类政府采购0万元；

2.服务类政府采购0万元；

3.工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年末本单位共有车辆1辆，主要是疫苗运送冷藏车。单价100万元以上的设备0台。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

1.单位整体支出绩效目标公开

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金215.33万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一： 建立传染病监测预警、分析评估、联合会商机制，定期开展风险评估；目标二：优化慢性病综合监测体系，保障死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管疾病监测等机制有效运转；目标三：积极开展多形式健康教育和健康促进活动；目标四：切实加强免疫规划工作，积极推进辖区免疫规划接种工作。

单位整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分   专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表