目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分   单位概况

一、单位职责

①负责拟定文化、旅游、教育、医疗卫生、工会工作、民政服务、养老服务等规划并组织实施。

②管理辖区内中小学校、幼儿园、疾控、医疗机构。

③负责公共卫生服务和老龄健康工作， 统筹推进全区养老服务工作， 协助做好计划生育管理工作。

④负责医疗卫生及疾病预防控制领域突发性事件的防控与处置。

⑤负责文旅产业融合发展和群众文化活动， 指导、协调文化场所、文化阵地、文化设施建设。

⑥负责总工会工作。依照法律和《中国工会章程》开展工作， 履行维护职工合法权益的职能。具体负责贯彻执行工会工作的方针、政策， 贯彻执行区工会代表大会和执委会议确定的任务和决议。协助有关部门做好劳动争议处理和参与协调劳动关系等工作。代表和组织职工参与企事业和机关的民主管理。贯彻落实意识形态工作责任制， 承担对广大职工的政治引领和思想引导。动员组织职工开展技能比武、劳动竞赛等活动； 承担全国、省、市劳动模范和全国、省、市五一劳动奖、工人先锋号以及车城工匠获得者的推荐上报工作。负责指导企业、事业和机关单位组建工会、发展会员工作。研究制订工会组织举办职工劳动福利的有关制度和规定， 负责对工会举办的职工劳动福利的指导、协调工作。负责指导全区职工文化体育活动。负责女职工工作。负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

⑦负责退役军人事务工作。贯彻落实上级有关退役军人特殊保障政策，组织拟订退役军人服务管理办法及措施并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理、待遇保障工作。协助做好随军随调家属安置工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导退役军人教育培训、荣誉奖励等工作，组织开展相关纪念活动。协调拥军优属工作。负责退役军人宣传教育、职业培训、信息采集、信访接待等工作。

⑧负责民政事务。负责制定全区城乡居民最低生活保障的规范性文件并组织实施； 推进殡葬改革工作； 贯彻执行残疾人权益保护政策； 积极开展残疾人社会福利工作。协助做好对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的监督管理。协助做好行政区划的设立、命名、变更和地名管理等相关审核报批工作。

⑨协助铁路护路等工作。

⑩承担党工委、管委会和上级交办的其他工作。

二、机构设置

1.机构设置： 整合区文教卫局、区社会事业局(退役军人事务局)、区总工会、区民政部门职责，设立十堰经济技术开发区公共事务局(疾病预防控制局)， 为区党工委、管委会内设机构。

2.人员情况

截止2023年底，实有在职人数为10人，退休人员1人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入2688万元，其中财政拨款（补助）收入2688万元，与2023年相比，总收入增加450.87万元，增长20.15%，主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区文教卫局、区社会事业局(退役军人事务局)、区总工会、区民政部门职责，设立十堰经济技术开发区公共事务局(疾病预防控制局)，2024年新增铁路护路经费预算12万元、襄渝线K97+170人行通道引道工程预算20万元、学校数字化终端建设预算80万元，2024年计生经费比2023年增加了104万元。

2024年单位预算总支出2688万元，较上年预算总支出数增加450.87万元，增长20.15%，主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区文教卫局、区社会事业局(退役军人事务局)、区总工会、区民政部门职责，设立十堰经济技术开发区公共事务局(疾病预防控制局)，2024年新增铁路护路经费预算12万元、襄渝线K97+170人行通道引道工程预算20万元、学校数字化终端建设预算80万元，2024年计生经费比2023年增加了104万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算2688万元，较上年财政拨款预算数增加450.87万元，增长20.15%。主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区文教卫局、区社会事业局(退役军人事务局)、区总工会、区民政部门职责，设立十堰经济技术开发区公共事务局(疾病预防控制局)，2024年新增铁路护路经费预算12万元、襄渝线K97+170人行通道引道工程预算20万元、学校数字化终端建设预算80万元，2024年计生经费比2023年增加了104万元。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算2688万元，较上年财政拨款预算数增加450.87万元，增长20.15%。主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区文教卫局、区社会事业局(退役军人事务局)、区总工会、区民政部门职责，设立十堰经济技术开发区公共事务局(疾病预防控制局)，2024年新增铁路护路经费预算12万元、襄渝线K97+170人行通道引道工程预算20万元、学校数字化终端建设预算80万元，2024年计生经费比2023年增加了104万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出2688万元，与 2023年相比，一般公共预算支出预算数增加450.87万元，增长20.15%。主要原因是2023年度我单位机构改革，整合区文教卫局、区社会事业局(退役军人事务局)、区总工会、区民政部门职责，设立十堰经济技术开发区公共事务局(疾病预防控制局)，2024年新增铁路护路经费预算12万元、襄渝线K97+170人行通道引道工程预算20万元、学校数字化终端建设预算80万元，2024年计生经费比2023年增加了104万元。

（1）基本支出273万元。其中工资福利支出261.98万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出8万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出3.02万元，主要用于退休人员退休费和医疗费补助。

（2）项目支出2415万元，一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）支出1379万元；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出477万元；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出65万元；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）158.5万元；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）335万元.

其中：

1、全区学前教育民办普惠性幼儿园生均公用经费预算30万元，主要用于：十堰经济技术开发区全区学前教育民办普惠性幼儿园生均公用经费。

2、全区学前教育公办普惠性幼儿园生均公用经费预算120万元，主要用于：十堰经济技术开发区全区学前教育公办普惠性幼儿园生均公用经费。

3、全区教师培训经费预算20万元，主要用于：十堰经济技术开发区全区教师培训费用。

4、参加全市中小学体育比赛、文艺展演活动经费预算5万元，主要用于：十堰经济技术开发区辖区内学校参加全市中小学体育比赛、文艺展演活动经费。

5、教科研及中小学校教师参加区市技能大赛经费预算15万元，主要用于：十堰经济技术开发区教科研及中小学校教师参加区市技能大赛经费。

6、中考考务费预算50万元，主要用于：十堰经济技术开发区辖区中学中考考务费。

7、全区学前、义教、高中学校学生资助资金预算70万元，主要用于：十堰经济技术开发区全区学前、义教、高中学校学生资助资金。

8、全区义务教育阶段环境教育读本经费预算20万元，主要用于：十堰经济技术开发区全区义务教育阶段环境教育读本经费。

9、中小学校职称评审费预算2万元，主要用于：十堰经济技术开发区中小学校职称评审费。

10、新生结核病筛查经费预算10万元，主要用于：十堰经济技术开发区新生结核病筛查经费。

11、秋季招生报名网络平台服务费预算5万元，主要用于：十堰经济技术开发区辖区学校秋季招生报名网络平台服务费。

12、中小学学生社会实践活动费预算10万元，主要用于：辖区内中小学学生社会实践活动费。

13、区人民医院运转经费预算150万元，主要用于：区人民医院运转经费。

14、预防性健康体检费预算50万元，主要用于：预防性健康体检费。

15、基本公共卫生服务项目资金预算20万元，主要用于：基本公共卫生服务项目资金。

16、基本药物补助经费预算90万元，主要用于：基本药物补助经费。

17、退休村医养老补助预算3万元，主要用于：退休村医养老补助。

18、爱国卫生、健康教育宣传栏、除四害经费预算20万元，主要用于：辖区内爱国卫生、健康教育宣传栏、除四害等支出。

19、定向医学生培养经费预算2万元，主要用于：定向医学生培养经费。

20、计划生育经费预算262.5万元，主要用于：计划生育经费。

21、文体经费预算65万元，主要用于：文体经费。

22、铁路护路经费预算12万元，主要用于：铁路护路经费。

23、档案整理经费预算2万元，主要用于：本级机关档案整理经费。

24、更换安可电脑预算5万元，主要用于：更换安可电脑。

25、学校数字化终端建设预算80万元，主要用于：区属各中小学校数字化终端建设。

26、教育系统年底工程款（含暑期维修款）预算200万元，主要用于：教育系统年底工程款（含暑期维修款）。

27、柯家小学工程款预算500万元，主要用于：柯家小学工程款。

28、教师体检费预算110万元，主要用于：十堰经济技术开发区区属各中小学校教师体检费。

29、襄渝线K97+170人行通道引道工程预算20.5万元，主要用于：建设襄渝线K97+170人行通道引道工程。

30、疫情防控经费预算450万元，主要用于：十堰经济技术开发区辖区内疫情防控。

31、区属各中小学校保安经费预算120万元，主要用于：十堰经济技术开发区区属各中小学校保安经费。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比减少0万元，其中:

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划;

2.公务接待费预算0万元;

3.公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年我单位机关运行经费预算8万元，比2023年减少5.56万元，下降35.73%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费。其中办公费5万元，工会经费3万元。

（六）政府采购预算情况

2024年我单位没有采购计划，没有安排政府采购预算。2024年本单位政府采购预算0万元，其中：

1.货物类政府采购0万元；

2.服务类政府采购0万元；

3.工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年末本单位资产账上共有公务用车4辆，与上年度相比，没有变动。单价100万元以上的设备0台。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

1.单位整体支出绩效目标公开

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金2688万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一： 1.负责拟定文化、旅游、教育、医疗卫生、工会工作、民政服务、养老服务等规划并组织实施。目标二：.管理辖区内中小学校、幼儿园、疾控、医疗机构；目标三：负责文旅产业融合发展和群众文化活动， 指导、协调文化场所、文化阵地、文化设施建设。

单位整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分   专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表