目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
（正文部分）
第一部分 单位概况
一、单位职责
①牵头负责全区文明创建工作，组织实施文明创建，巩固提升全国文明城市创建成果，负责统筹、协调全国文明城市年度测评、复查、评选迎检、资料申报、网上申报、工作 通报等工作。
②负责常态化督办、考核、通报各部门、单位的全国文明城市创建，负责指导、督办、通报各责任单位全国文明城市创建资料的收集、整理、申报、归档工作。
-③统筹协调推进卫生、森林、园林、生态等其他城市创建的综合协调、宣传教育、督办督查、考核评比等工作。
④负责制定全区新时代文明实践工作年度计划和工作管理制度，统筹规划、组织实施新时代文明实践所、站的建管用工作。
⑤负责全区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动的指导和考核落实工作；
⑥支持和培育各级各类志愿服务组织建设，负责志愿服务队管理工作；
⑦完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
1．机构设置：为区党工委、管委会管理的直属正科级公益一类事业单位。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年我单位预算总收入260万元，与上年相比无增减变化情况，主要原因是：我单位为机构改革新成立预算单位，无上年预算数；预算总支出260万元，与上年相比无增减变化情况，主要原因是：我单位为机构改革新成立预算单位，无上年预算数。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年单位财政拨款预算收入260万元，单位无其他收入预算。我单位为机构改革新成立预算单位，无上年预算数，故与上年度相比无增减变化情况。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算260万元，我单位为机构改革新成立预算单位，无上年预算数，故与上年度相比无增减变化情况。
3、一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出260万元，与2023年一般公共预算支出相比无增减变化情况。主要原因是：我单位为机构改革新成立预算单位，无上年预算数，无增减变化情况。其中：
（1）基本支出60万元。其中：工资福利支出53万元，主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性津补贴、缴纳住房公积金、社保、医保；日常公用经费支出7万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费等。
（2）项目支出200万元。
（三）政府性基金预算支出情况
我单位无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
单位2024年三公经费预算0万元，与2023年度相比，无增减变化情况，主要原因是：我单位为机构改革新成立预算单位，无上年预算数，无增减变化情况。 其中：
（1）公务接待0万元，
（2）公务用车0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），
（3）因公出国（境）费0万元。
（五）机关运行经费情况
单位2024年日常公用经费预算7万元，主要包括：办公费7万元。与2023年一般公共预算支出相比无增减变化情况。主要原因是：我单位为机构改革新成立预算单位，无上年预算数，无增减变化情况。
（六）政府采购预算情况
2024年本单位政府采购预算0万元，与2023年度相比，无增减变化情况，主要原因是：我单位为机构改革新成立预算单位，无上年预算数，无增减变化情况。其中：
1、货物类政府采购0万元。
2、工程类政府采购0万元。
3、服务类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
截止2023年12月31日单位无房产，无单位价值50万元以上的大型设备。2024年单位无新增固定资产预算。
二、预算绩效情况说明
2024年单位实行绩效目标管理的单位项目有1个，创文及新时代文明实践工作经费200万元。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出（201类）：反应行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表