目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分   单位概况

一、单位职责

城市更新中心，为城乡建设局管理的公益一类事业单位。

主要职责： 编制并组织实施城市更新有关政策、标准、技术规范，制定城市更新中长期及年度实施计划。负责组织编制城市更新片区策划方案， 组织实施政府主导的重点城市更新项目。负责指导协调城区“三旧”(旧城镇、旧厂房、旧村居) 改造、土地腾退、退二进三及片区开发工作。负责组织实施房屋征收和补偿工作。贯彻落实国家、省、市、区城中村改造安置区项目建设有关方针、政策和法规。推进辖区安置区项目建设， 做好资金监管。配合相关部门做好安置区信访维稳工作。负责城市更新有关科研论证、信息交流、宣传教育工作，负责统筹推进城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。协助做好保障性住房的资金安排、建设及分配工作。负责物业管理、白蚂蚁防治管理、协调燃气热力管理工作。负责辖区内公共服务设施的管理维护工作。负责对辖区工程质量、施工安全、建筑市场、建材检测开展专业技术指导服务和日常监管。负责辖区园林和道路绿化、防护绿地等各类绿地的建设和管理。负责辖区城市环境卫生的监督管理。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设办公室、城市更新科、住房保障科、物业科、建设工程管理科、环卫科、公共设施管理科等7个职能科室。

截止2024年3月份，实有在职人数为32人，退休人员1人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入7389万元，其中：基本支出预算收入626万元；项目支出预算收入6763万元。我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年收入预算数，无法进行比较。

2024年单位预算总支出7389万元，主要包括城乡社区预算支出7389万元。我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年支出预算数，无法进行比较。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算7389万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年财政拨款收入预算数，无法进行比较。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算7389万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年财政拨款支出预算数，无法进行比较。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出7389万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年一般公共预算支出数，无法进行比较。

（1）基本支出626万元。其中工资福利支出600.63万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出20.88万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出4.49万元，主要用于退休人员医疗费补助。

（2）项目支出6763万元，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出6763万元；其中：1、2020年公管中心市政主次干道设施维修及零星抢修工程施工费预算30万元，主要用于：2020年公管中心市政主次干道设施维修及零星抢修工程施工费。

2、2022年度辖区主要路段及游园广场空挡绿地补植费预算40万元，主要用于：2022年度辖区主要路段及游园广场空挡绿地补植费。

3、辖区环卫作业、绿化、市政维护市场化项目预算500万元，主要用于：辖区环卫作业、绿化、市政维护市场化项目。

4、2024年度市政路灯及景观亮化设施电费含网络通讯费预算50万元，主要用于：2024年度市政路灯及景观亮化设施电费含网络通讯费。

5、老旧小区改造项目预算500万元，主要用于：老旧小区改造项目。

6、白浪公安局桥、海口路改造、窑沟路改造、亨运驾校道路、滨河南路二期、南山东路等道路改造工程、给水管网、给水管道入廊工程预算50万元，主要用于：白浪公安局桥、海口路改造、窑沟路改造、亨运驾校道路、滨河南路二期、南山东路等道路改造工程、给水管网、给水管道入廊工程。

7、白浪路部分路段单侧人行道综合改造工程预算30万元，主要用于：白浪路部分路段单侧人行道综合改造工程。

8、白浪狮园路改造工程预算30万元，主要用于：白浪狮园路改造工程。

9、滨河南路（二期）预算300万元，主要用于：滨河南路（二期）。

10、滨河南路二期道路续建预算100万元，主要用于：滨河南路二期道路续建。

11、东风小康老工业基地旧厂房改造文化创意园示范项目（第一期）工程预算300万元，主要用于：东风小康老工业基地旧厂房改造文化创意园示范项目（第一期）工程。

12、二机电拆迁安置补偿款预算500万元，主要用于：二机电拆迁安置补偿款。

13、方块村五组片区(吉林路大沟)综合治理工程预算30万元，主要用于：方块村五组片区(吉林路大沟)综合治理工程。

14、工建三公司旧改片区城市公园建设项目预算100万元，主要用于：工建三公司旧改片区城市公园建设项目。

15、海口路综合改造项目预算100万元，主要用于：海口路综合改造项目。

16、机场路相关配套设施完善工程预算30万元，主要用于：机场路相关配套设施完善工程。

17、经开区产业人才孵化中心建设项目预算500万元，主要用于：经开区产业人才孵化中心建设项目。

18、柯家垭光明小区清污分流项目预算30万元，主要用于：柯家垭光明小区清污分流项目。

19、柯家垭环境综合整治工程(建设局实施部分)预算30万元，主要用于：柯家垭环境综合整治工程(建设局实施部分)。

20、空港产业园供水加压泵站土建、设备、小康大道管网预算30万元，主要用于：空港产业园供水加压泵站土建、设备、小康大道管网。

21、柳州路延长线综合改造工程预算30万元，主要用于：柳州路延长线综合改造工程。

22、龙门沟工业园市政园林景观龙门大道绿化（三期）预算30万元，主要用于：龙门沟工业园市政园林景观龙门大道绿化（三期）。

23、龙门五路二期道路工程预算30万元，主要用于：龙门五路二期道路工程。

24、龙门消防救援站附属设施训练场地及配套便民设施建设项目预算30万元，主要用于：龙门消防救援站附属设施训练场地及配套便民设施建设项目。

25、区级交通道路玄峰路边坡安全隐患整治项目预算30万元，主要用于：区级交通道路玄峰路边坡安全隐患整治项目。

26、上湾安置区综合开发及基础设施建设项目预算100万元，主要用于：上湾安置区综合开发及基础设施建设项目。

27、神鹰二路道路工程预算30万元，主要用于：神鹰二路道路工程。

28、十堰东部新城乡村振兴民宿群配套基础设施建设项目预算100万元，主要用于：十堰东部新城乡村振兴民宿群配套基础设施建设项目。

29、十堰东部新城中央商务区山体步道建设项目预算100万元，主要用于：十堰东部新城中央商务区山体步道建设项目。

30、十堰东部新城中央商务区体育公园建设项目预算100万元，主要用于：十堰东部新城中央商务区体育公园建设项目。

31、十堰东部新城中央商务区中央大道排水管网及沿线山体生态修复治理项目预算100万元，主要用于：十堰东部新城中央商务区中央大道排水管网及沿线山体生态修复治理项目。

32、十堰经济技术开发区（祥安花园）二期老旧小区改造预算100万元，主要用于：十堰经济技术开发区（祥安花园）二期老旧小区改造。

33、十堰经济技术开发区2024年“瓶改管”燃气管网工程预算100万元，主要用于：十堰经济技术开发区2024年“瓶改管”燃气管网工程。

34、十堰经济技术开发区陈家湾片区排水管网基础设施建设项目预算100万元，主要用于：十堰经济技术开发区陈家湾片区排水管网基础设施建设项目。

35、十堰经济技术开发区军久路片区防洪排涝综合治理工程预算100万元，主要用于：十堰经济技术开发区军久路片区防洪排涝综合治理工程。

36、十堰经济技术开发区历史遗留废弃矿山生态修复治理工程预算500万元，主要用于：十堰经济技术开发区历史遗留废弃矿山生态修复治理工程。

37、十堰经济技术开发区龙门五路（二期）（续建）预算200万元，主要用于：十堰经济技术开发区龙门五路（二期）（续建）。

38、十堰经济技术开发区龙门五路与老吉林路交叉处易涝点整治工程预算30万元，主要用于：十堰经济技术开发区龙门五路与老吉林路交叉处易涝点整治工程。

39、十堰经济技术开发区青岩洞沟（五0厂）片区治理工程预算200万元，主要用于：十堰经济技术开发区青岩洞沟（五0厂）片区治理工程。

40、十堰经济技术开发区全民健身运动中心建设项目预算50万元，主要用于：十堰经济技术开发区全民健身运动中心建设项目。

41、十堰经济技术开发区郑家湾片区排水管网基础设施建设项目预算100万元，主要用于：十堰经济技术开发区郑家湾片区排水管网基础设施建设项目。

42、十堰经济技术开发区支沟治理及全域雨污分流改造项目(含青岩洞沟水环境治理工程)预算500万元，主要用于：十堰经济技术开发区支沟治理及全域雨污分流改造项目(含青岩洞沟水环境治理工程)。

43、十堰经济开发区青岩洞沟片区（五〇厂片区）塘沟及老吉林路支沟延伸段治理工程预算63万元，主要用于：十堰经济开发区青岩洞沟片区（五〇厂片区）塘沟及老吉林路支沟延伸段治理工程。

44、十堰经开区东部新区中央商务区(红庙片区)产业策划及概念城市设计项目预算50万元，主要用于：十堰经开区东部新区中央商务区(红庙片区)产业策划及概念城市设计项目。

45、十堰市东部新区综合污水处理厂及管网建设工程（B区）一期项目预算50万元，主要用于：十堰市东部新区综合污水处理厂及管网建设工程（B区）一期项目。

46、十堰市泗河流域茅塔河开发区段生态修复项目（二期）预算200万元，主要用于：十堰市泗河流域茅塔河开发区段生态修复项目（二期）。

47、泗河流域茅塔河开发区段生态修复工程一期预算300万元，主要用于：泗河流域茅塔河开发区段生态修复工程一期。

48、田湖西路综合改造预算30万元，主要用于：田湖西路综合改造。

49、辖区市政道桥涵隧、排水等设施日常巡查、抢险、安全处置维修工程项目（2022.6.1至2024.5.31日）预算30万元，主要用于：辖区市政道桥涵隧、排水等设施日常巡查、抢险、安全处置维修工程项目（2022.6.1至2024.5.31日）。

50、辖区市政路灯、亮化等设施等日常巡查、抢险、安全处置维修工程项目（2022.6.1至2024.5.31日）预算50万元，主要用于：辖区市政路灯、亮化等设施等日常巡查、抢险、安全处置维修工程项目（2022.6.1至2024.5.31日）。

51、辖区夜景亮化（一期）工程EPC项目预算50万元，主要用于：辖区夜景亮化（一期）工程EPC项目。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比减少0万元，其中:

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划;

2.公务接待费预算0万元;

3.公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年单位机关运行经费20.88万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年机关运行经费预算数，无法进行比较。

2024年我单位机关运行经费预算20.88万元，其中办公费20.88万元。

（六）政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算281.56万元，其中：

1.货物类政府采购0万元；

2.服务类政府采购0万元；

3.工程类政府采购281.56万元。护栏维修工程35万元，水系切换工程（含监理）35.56万元，市政道路桥涵维修工程约60万元。污水管护项目约90万元。加压站2024年电费约61万元。

（七）国有资产占用情况

截至2024年3月份本单位共有公务用车4辆（建工站1台、环卫所1台），单价100万元以上的设备0台。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

1.单位整体支出绩效目标公开

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金7389万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一：1、聚焦绿色发展，持续提升城市功能品质；目标二：改善水环境，防治水污染；目标三：规范建工管理，助力企业发展。

单位整体支出绩效目标具体内容详见附表10-1。

第三部分   专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表