目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分   单位概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家教育方针、政策， 制订本校发展中长期规划、年度学期计划， 并组织实施。承担义务教育及教学管理等工作。负责校内卫生保健、安全保卫等工作。负责学校教师队伍建设、继续教育以及教学研究等工作。组织开展安全和健康教育等社会实践活动。完成上级交办的其他工作。　　

二、机构设置

十堰经济技术开发区柯家小学为公共事务局(疾病预防控制局)管理的公益一类事业单位。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入1074万元，其中财政拨款（补助）收入1074万元，与2023年相比，年初预算总收入增加146.3万元，增幅15.77%，主要原因是1、养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加；2、2024年新增英语口语模考系统预算20万元。

2024年单位预算总支出1074万元，主要包括教育支出1074万元，较上年总支出数增加146.3万元，增幅15.77%，主要原因是1、养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加；2、2024年新增英语口语模考系统预算20万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算1074万元，较上年财政拨款数增加146.3万元，增幅15.77%，主要原因是1、养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加；2、2024年新增英语口语模考系统预算20万元。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算1074万元，较上年财政拨款数增加146.3万元，增幅15.77%，主要原因是1、养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加；2、2024年新增英语口语模考系统预算20万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出1074万元，与 2023年相比增加146.3万元，增幅15.77%，主要原因是1、养老保险、医保、公积金等缴费基数上涨，人员经费相应增加；2、2024年新增英语口语模考系统预算20万元。

（1）基本支出899万元。其中工资福利支出888万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出11万元，主要用于单位工会经费支出。

（2）项目支出175万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出175万元，其中：

义务教育保障经费155万元，主要用于保障义务教育阶段的学校正常运行和发展，包括学校教育教学设施的改善、师资队伍的建设、学生资助等方面的支出。

英语口语模考系统20万元，主要用于2024年购买英语口语模考系统费用。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比减少0万元，其中:

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划;

2.公务接待费预算0万元;

3.公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（六）政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算0万元，其中：

1.货物类政府采购0万元。

2.服务类政府采购0万元。

3.工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年末本单位共有公务用车0辆，与上年度持平。单价100万元以上的设备0台。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

1.单位整体支出绩效目标公开

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金1074万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一：保证学校教育教学正常运行；目标二：推进学校教育高质量发展；目标三：推进学生德智体美劳全面发展；目标四：推进教师队伍建设；目标五：推进教育精准扶贫。

单位整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分   专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表