目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分   单位概况

一、单位职责

①负责对重点项目进行跟踪服务， 制定每年《拉练项目包联工作清单》， 协调解决项目建设、投产、运营过程中存在的问题。负责重点项目的效益评估和履约考评工作， 定期评估重点项目的经济与社会效益。

②牵头推进“培育”工程。负责投资落地企业全生命周期的跟踪服务。组织实施汽车零部件企业实施产业链技改项目， 制定每年工业技改项目清单； 国家、省级专精特新企业培育清单；上市企业培育清单；外贸企业实际利用外资清单。

③协助推进“满园”工程， 梳理历年来招商引资项目，列出低效用地、亩均产值、亩均税收低的企业清单，实施提能提效措施， 助推企业发展。

④协助做好推进项目入统、企业进规、纳限工作。制定每年项目入统清单、企业进规纳限清单， 并逐月推进跟踪服务达效。

⑤牵头组建专用车、汽车零部件、专精特新、外贸企业、新能源汽车产业等5个联盟， 发挥联盟作用， 服务企业科技赋能、金融赋能、技改赋能，促进开发区高质量发展。

⑥协助开展“腾笼换鸟”工程， 白浪路沿线10个片区开发的企业腾退清单， 服务企业搬迁入园。

⑦牵头组织梳理辖区内闲置、倒闭、破产工厂清单， 配合做好资产处置工作。

⑧承担党工委、管委会和上级交办的其他工作。

二、机构设置

设立十堰经济技术开发区重点项目和企业服务中心， 为区党工委、管委会管理的直属副县级公益一类事业单位。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入157.39万元，其中：基本支出预算收入77.39万元；项目支出预算收入80万元。我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年收入预算数，无法进行比较。

2024年单位预算总支出157.39万元，主要包括城乡社区预算支出157.39万元。我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年支出预算数，无法进行比较。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算157.39万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年财政拨款收入预算数，无法进行比较。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算157.39万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年财政拨款支出预算数，无法进行比较。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出157.39万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年一般公共预算支出数，无法进行比较。

（1）基本支出77.39万元。其中工资福利支出75.14万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出2.25万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出80万元，商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出80万元；

其中：

1、四个产业联盟活动经费预算20万元，主要用于：十堰经济技术开发区开发区四个产业联盟活动经费。

2、绿色园区创建经费预算35万元，主要用于：十堰经济技术开发区绿色园区创建经费。

3、拉练费用预算20万元，主要用于：十堰经济技术开发区拉练费用。

4、工作经费预算5万元，主要用于：十堰经济技术开发区重点项目和企业服务中心工作经费。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比减少0万元，其中:

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划;

2.公务接待费预算0万元;

3.公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年单位机关运行经费2.25万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年机关运行经费预算数，无法进行比较。

2024年我单位机关运行经费预算2.25万元，其中办公费2.25万元。

（六）政府采购预算情况

2024年我单位没有采购计划，没有安排政府采购预算。2024年本单位政府采购预算0万元，其中：

1.货物类政府采购0万元；

2.服务类政府采购0万元；

3.工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2024年3月份本单位共有公务用车0辆，单价100万元以上的设备0台。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

1.单位整体支出绩效目标公开

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金157.39万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一：1、负责对重点项目进行跟踪服务；目标二：协助做好推进项目入统、企业进规、纳限工作；目标三：牵头组织梳理辖区内闲置、倒闭、破产工厂清单， 配合做好资产处置工作。

单位整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分   专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表