目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分   单位概况

一、单位职责

①做好现代服务业运行分析及进规纳限工作， 引导现代服务业重点发展领域生产力布局。促进新兴服务业发展和业态模式创新。会同有关部门推进金融服务、健康养生、现代物流、会展业、城市商圈等重点现代服务行业发展。

②牵头推进“满园”工程。负责制定区空港园区产业规划、园区管理规章制度并组织实施。负责推进空港园区闲置土地清查、处置工作，配合做好土地腾退、退二进三， 红庙、陈家湾、林安等10个片区开发工作。

③负责全区重点片区改造， 全域汽车零部件产业培育和各类市场主体服务。

④配合相关部门做好园区经济运行、招商引资、项目落地服务及统筹协调工作。

⑤负责为入园投资者办理审核批复、工商注册、税务登记等事项提供“一站式”综合服务。

⑥负责园区内重点项目跟踪推进， 协调解决项目建设进程中的问题。负责园区产业更新工作。

⑦负责入驻企业和项目综合服务保障工作， 指导入驻企业依法开展生产经营。

⑧负责园区安全生产日常监管工作。

⑨承担党工委、管委会和上级交办的其他工作。

二、机构设置

设立十堰经济技术开发区空港园区发展中心， 为区党工委、管委会管理的直属副县级公益一类事业单位。与城市更新中心合署办公。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入78万元，其中：基本支出预算收入78万元；项目支出预算收入0万元。我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年收入预算数，无法进行比较。

2024年单位预算总支出78万元，主要包括城乡社区预算支出78万元。我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年支出预算数，无法进行比较。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算78万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年财政拨款收入预算数，无法进行比较。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算78万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年财政拨款支出预算数，无法进行比较。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出78万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年一般公共预算支出数，无法进行比较。

（1）基本支出78万元。其中工资福利支出75万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出3万元，主要用于单位日常办公、工会经费等公用经费支出。

（2）项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比减少0万元，其中:

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划;

2.公务接待费预算0万元;

3.公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年单位机关运行经费3万元，我单位是十堰经济技术开发区机构改革新成立单位，无2023年机关运行经费预算数，无法进行比较。

2024年我单位机关运行经费预算3万元，其中办公费2万元，工会经费1万元。

（六）政府采购预算情况

2024年我单位没有采购计划，没有安排政府采购预算。2024年本单位政府采购预算0万元，其中：

1.货物类政府采购0万元；

2.服务类政府采购0万元；

3.工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2024年3月份本单位共有公务用车0辆，单价100万元以上的设备0台。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

1.单位整体支出绩效目标公开

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金78万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一：1、做好现代服务业运行分析及进规纳限工作， 引导现代服务业重点发展领域生产力布局；目标二：牵头推进“满园”工程；目标三：负责全区重点片区改造。

单位整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分   专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表