目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

(1)牵头应急管理、安全生产工作。负责编制突发公共事件应急预案，负责安全生产等突发性事件的防控与处置。开展安全生产综合监督管理及行政执法工作。协助做好防汛抗旱、森林防火等工作。

(2)组织开展安全生产考核工作，承担区安委会办公室日常工作，向区安委会提出考核、督查、提醒、挂牌、督办等工作建议，组织编制全区安全生产规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。负责开展各类安全生产大检查、专项整治。

(3)负责实时收集核实和统计，上报全区安全风险隐患的动态排查、分类督办、整改销号等全生命周期信息管理。

(4)对全区重大事故安全风险隐患组织落实 24 小时监管和值班值守工作，并组织开展分析研判、预警提示，遇有全区重大安全预警，按程序向相关单位、部门和企事业单位发送安全风险预警提醒。

(5)组织编制危险化学品、烟花爆竹事故等应急预案，并组织开展演练。

(6)组织指导全区安全生产类应急救援。

(7)负责管理、使用、完善和维护应急指挥信息平台有关安全生产隐患排查系统模块。

(8)依法承担安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

(9)承担区安委会办公室、区危险化学品安全生产专业委员会办公室的日常工作。

(10)负责全区防灾减灾工作，协助做好应急救灾相关工作。

(11)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

十堰经济技术开发区应急管理综合执法大队:事业编制7名，工勤编制1名。2023年末实有在职在编在岗干部职工8人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入和总支出均为250万元，其中财政拨款（补助）总收入和总支出均为250万元。与2023年部门预算总收入和总支出119万元相比，增加131万元，增长110.08%。主要原因是人员增加6人随之公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算250万元，与2023年相比增加131万元，增长110.08%。主要原因是人员增加6人随之公用经费增加。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算250万元，与2023年相比增131万元，增长110.08%。主要原因是人员增加6人随之公用经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出250万元，与2023年相比增加131万元，增长110.08%。主要原因是人员增加6人随之公用经费增加。

（1）基本支出150万元。其中:工资福利支出144万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出6万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元。

（2）项目支出100万元。灾害防治及应急管理支出（类）支出100万元；应急管理事务（款）100万元，其中：其他应急管理支出（项）100万元，主要用于项目安全生产工作经费；应急工作、防汛抗旱、森林防火的工作经费；防灾减灾; 执法功能室建设; 应急信息建设。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2023年持平无变化。其中:

1.因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划,与2023年一致。

2.公务接待费预算0万元，2024年无公务接待预算支出,与2023年一致。

3.公车运行维护费2024年预算0万元，与2023年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与2023年一致。

（五）机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算支出6万元，与2023年2.6万元相比增加3.4万元，主要原因是人员增加6人随之公用经费增加。其中：办公费4万元，工会经费2万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算0万元，与2023年0万元持平无变化。其中：

1.货物类政府采购0万元，与2023年度持平。

2.工程类政府采购0万元，与2023年度持平。

3.服务类政府采购0万元，与2023年度持平。

（七）国有资产占用情况

本部门2023年底有一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金250万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1. 切实提高基层安全管理水平；2. 保障2024年度全区安全生产工作持续稳定开展，安全形势平稳。

具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

第三部分　专用名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款)：反映应急管理事务的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、公务用车费运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、机关运行经费：反映单位正常运转、完成日常工作任务而发生的日常运行经费。

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表