目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
十堰经济开发区工会成立于1994年11月，2018年5月召开了开发区第一次代表大会区工会正式升级为区总工会。十堰经济技术开发区总工会是贯彻落实党的群团政策的职能部门，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。其工作职能主要是:维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。
二、机构设置
十堰经济技术开发区总工会内设4个部室，具体位为：综合部、生产经技部、基层组工部、权益法工部。
区总工会现有干部职工9人（不含专、挂、兼职副主席），其中：行政编2人、事业编1人，协理员5名、工资集体协商指导员1名。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入和总支出均为164万元，其中财政拨款（补助）总收入和总支出均为164万元。与2023年部门预算总收入和总支出248万元相比，减少84万元，减少33.87%。主要原因是原机关工会账户挂靠总工会账户开展工作，目前总工会账号已规范化不在申报机关工会预算。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算164万元，与2023年相比减少84万元，减少33.87%。主要原因是原机关工会账户挂靠总工会账户开展工作，目前总工会账号已规范化不在申报机关工会预算。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算164万元，与2023年相比减少84万元，减少33.87%。主要原因是原机关工会账户挂靠总工会账户开展工作，目前总工会账号已规范化不在申报机关工会预算。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出164万元，与2023年相比减少84万元，减少33.87%。主要原因是原机关工会账户挂靠总工会账户开展工作，目前总工会账号已规范化不在申报机关工会预算。
（1）基本支出74万元。其中:工资福利支出72万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出2万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元，。
（2）项目支出90万元。一般公共服务（类）支出90万元；群众团体事务（款）90万元，其中：工会事务（项）90万元，主要用于开展法工宣传培训；困难职工帮扶夏送清凉冬送温暖；计划对辖区30家基层工会进行工会经费帐审计；加快产业工人队伍改革建设开展职工创新创业大赛一场及技能竞赛培训2次；喜闻乐见的文体活动或户外拓展2次；开展全区职工体检。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2023年相比持平无变化。其中:
1.因公出国（境）费预算0万元，2024年无因公出国（境）计划,与2023年一致。
2.公务接待费预算0万元，2024年无公务接待计划，与2023年相比持平无变化，
3.公车运行维护费2024年预算0万元，比2023年相比持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
（五）机关运行经费情况
2024年机关运行经费预算支出2万元，与2023年1.13万元相比增加0.87万元，主要原因是增加人员导致费用增加。其中：办公费2万元。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购预算0万元，与2023年相比持平无变化。其中：
1.货物类政府采购0万元。与2023年度持平。
2.工程类政府采购0万元，与2023年度持平。
3.服务类政府采购0万元，与2023年度持平。
（七）国有资产占用情况
本部门2023年底有一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2024年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金164万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1、开展法工宣传培训6-8次。2、夏季送清凉活动，预计慰问26家单位。3、计划对辖区30家基层工会进行工会经费帐审计。4、产业工人队伍改革建设，开展职工创新创业大赛一场，技能竞赛培训2次，喜闻乐见的文体活动或户外拓展2次5、开展职工体检2023年体检人数约430人。
具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、公务用车费运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9、机关运行经费：反映单位正常运转、完成日常工作任务而发生的日常运行经费。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表