目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责党的基层组织建设，发展党员和组织开展党员教育和管理工作。

2.指导非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

3. 负责干部管理工作。按照干部管理权限，负责干部管理、选拔任用、干部监督检查，后备干部的考察、培养工作。负责行政机关公务员的综合管理。负责机关事业单位干部档案的管理指导工作。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责干部教育工作，制订干部教育培训工作总体规划、协调

服务和督促检查。

4. 负责事业单位管理、人事调配、职称评审、工资福利和考核评价工作以及国有企业退休人员档案社会化管理工作。

5. 牵头推进行政管理体制和干部人事制度改革工作。协助做好机构编制工作。

6. 牵头绩效考核评价工作，负责机关事业单位工作人员年度考核及平时考核工作。

7. 负责研究制定人才工作规划、政策和措施，牵头做好优秀拔尖人才的选拔、引育、管理和服务工作。负责重大人才工程实施和人才信息库建设。

8. 负责统一战线工作，联系和培养党外代表人士加强自身建设，发挥支持经济发展作用。统筹推进民族宗教、侨务、

工商联和对台工作。

9. 统筹机关党委、群团及离退休干部工作。

10. 承担党工委、管委会和上级交办的其他工作。

二、机构设置

整合区组织人事部、区老干局、区“两新”工委、区统战部门、团区委、区妇联等职责，设立十堰经济技术开发区党群工作部、机关党委、离退休干部科。

区党群工作部行政编制14名。2023年末实有在职在编在岗干部职工14人。

区绩效评价中心：公益一类全额拨款事业单位，事业编制6人。2023年末实有在职在编在岗干部职工6人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入和总支出均为1423万元，其中财政拨款（补助）总收入和总支出均为1423万元。与2023年部门预算总收入和总支出1704万元相比，减少281万元，减少16.49%。主要原因是因区内机构改革，原区人才交流中心相关职能并入区政务服务局，人员经费和运转经费相对减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算1423万元，与2023年相比减少281万元，减少16.49%。主要原因是区内机构改革，原区人才交流中心划转至区政务服务局，人员经费和工作经费相对减少。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算1423万元，与2023年相比减少281万元，减少16.49%。主要原因是区内机构改革，原区人才交流中心划转至区政务服务局，人员经费和工作经费相对减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出1423万元，与2023年相比减少281万元，减少16.49%。主要原因是因区内机构改革，原区人才交流中心划转至区政务服务局，人员经费和工作经费相对减少。

（1）基本支出403万元。其中:工资福利支出389万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出14万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元。

（2）项目支出1020万元。一般公共服务（类）支出1020万元；组织事务（款）1020万元，其中：其他组织事务支出（项）1020万元，主要用于项目各社区服务群众专项经费；党员教育管理培训工作经费；三型党支部建设补助；党支部书记年终考核补助；党建活动经费；新成立党支部以奖代补补贴费；党支部书记、党务工作培训；党建示范点打造经费；干部档案数字化工作经费；领导干部考核工作资料印制；干部档案库房硬件升级；干部教育培训经费；统战民宗活动经费；创建基层统战实践基地经费；人才政策补贴（含人才公寓租金）；劳务派遣人员经费；三支一扶人员经费等。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2023年0万元相比持平无变化。其中:

1.因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划,与2023年一致。

2.公务接待费预算0万元，2024年无公务接待费支出,与2023年一致。

3.公车运行维护费2024年预算0万元，比2023年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算支出14万元，与2023年10.5万元相比增加3.5万元，主要原因是2023年之前部门没有工会经费预算，机构改革后，2024年成立了党群工作部工会委员会，工会经费由区财政局全额保障。其中：办公费9万元，工会经费5万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算0万元，与2023年0万元相比持平无变化。其中：

1.货物类政府采购0万元，与2023年度持平。

2.工程类政府采购0万元，与2023年度持平。

3.服务类政府采购0万元，与2023年度持平。

（七）国有资产占用情况

本部门2023年底有一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金1423万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1.加强和指导基层党组织日常活动、党员教育管理和干部教育培训工作；2.打造堪当新型工业化示范区建设重任的高素质专业化干部队伍；3.坚持人才赋能、创新驱动，持续引进培养用好各方面人才；4.坚持立足长远、科学谋划，持续推动统战、机构编制、绩效评价等工作；5.坚持紧扣中心、协同联动，抓好群团老干等工作。

具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

第三部分　专用名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、一般公共服务支出（类）组织事务(款)：反映中国共产党组织部门的支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务(款)：反映中国共产党宣传部门的支出。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13、公务用车费运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14、机关运行经费：反映单位正常运转、完成日常工作任务而发生的日常运行经费。

第四部分   2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表